In dieser Phase werden die Intercompany Buchungen zwischen den einzelnen Mandanten abgestimmt. 

Die Abstimmung erfolgt pro Mandant und Intercompany Partner. Auf der einen Seite wird die Summe der Forderungs- und Verbindlichkeitskonten abgestimmt. Auf der anderen Seite wird die Summe der Erlöskonten im Vergleich zu den Aufwands-, Lager-, Anlagen- und Abgrenzungskonten abgestimmt. 

Sofern die Daten nur in lokaler Währung geliefert werden, werden diese vor der IC-Abstimmung in die Gruppenwährung umgerechnet. Die Umrechnung erfolgt noch nicht unter dem Gesichtspunkt der Konsolidierungsregeln. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Umrechnung möglichst zum Original Transaktionskurs. In dieser Variante können Kursdifferenzen beim Abgleich der Belege weitgehend vermieden werden. 

Um bei eventuellen Differenzen die Ursache am schnellsten bestimmen zu können erfolgt der Abgleich der Differenzen pro Intercompany Beleg. Intercompany Belege ohne Differenzen werden automatisch ausgeziffert. Die restlichen Belege mit Differenzen können im Bericht Abstimmung IC-Buchungen geprüft werden.

In der Übersicht wird in der ersten Wertspalte Betrag … die Summe der Differenzbeträge pro Intercompany Verbindung (= Intercompany - Mandanten Kombination) und Monat angezeigt.

In der zweiten Wertspalte wird die Anzahl der Intercompany-Belege mit Differenzen angezeigt. 

In der dritten Wertspalte wird die Anzahl der Intercompany-Belege angezeigt, deren Differenzen noch ungeklärt sind.

In der Detailansicht der Forderungs- und Verbindlichkeitskonten wird in der ersten Wertspalte die Gesamtsumme pro Nebenkonto angezeigt. In der zweiten Spalte werden “nur" mehr die Beträge der Differenzbelege angezeigt.

Die Eliminierungsgruppe zeigt die Kontenkategorie aus Sicht der Konsolidierung an. Die Einstellung in den Gruppenkonten.

In der Spalte Verbindung Eliminierbar wird angezeigt, ob es sich um ein eliminierbares Gruppenkonto handelt. (Steuerkonten, Bankkonten etc. sind nicht eliminierbar) In Ausnahmefällen kann in der Spalte Elimin.barkeit überschreiben die Einstellung aus dem Gruppenkonto überschrieben werden. Dementsprechend werden bei der späteren Konsolidierung der Daten nur Buchungen eliminiert, welche gemäß den Einstellungen in den beiden Spalten auch wirklich eliminierbar sind. 

In der Spalte Ausgleichs- methode kann der Grund für die Differenz zwischen den beiden lokalen Mandanten eingestellt werden. Auf Basis des Grundes können bei der späteren Konsolidierung automatische Maßnahme für das richtige Handling der Differenzen durchgeführt werden. Folgende Ausgleichsmethoden stehen standardmäßig zur Verfügung (kann pro Kundeninstallation abweichen):